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Carga de Viáticos

Maria Victoria Miranda Quiros Actualizado por Maria Victoria Miranda Quiros

Registro de los viáticos otorgados por trabajador para ser depositados a través de un archivo bancario customizado.

Pasos para carga de viáticos:

  1. Se debe seleccionar un número de relación de la lista desplegable.
  1. El campo de fecha se llena automáticamente al seleccionar el número relación.
  1. Se debe agregar el código de trabajador.
  1. Se debe seleccionar el tipo de relación.
  • Anticipo: Dar al trabajador dinero anticipado para los viáticos, ese dinero posteriormente deberá ser justificado o conciliado con facturas.
  • Cobro: En el momento que el trabajador justifique o concilie los viáticos con las facturas, si el monto total de las facturas es menor al anticipo que le dio la empresa, entonces al trabajador se le aplica un cobro por la diferencia en la próxima nómina.
  • Reintegro: Cuando el trabajador justifique o concilie los viáticos con las facturas, si el monto total de las facturas es mayor al anticipo que le dio la empresa, entonces al trabajador se le aplica un reintegro por la diferencia.
  • Otros: Dar al trabajador dinero para los viáticos y ese dinero no deberá ser justificado o conciliado en ningún momento.-Fecha: Fecha en que será otorgado el viático.-Monto: Monto otorgado que será depositado a través del archivo bancario.
  1. Se debe seleccionar la fecha que será otorgado el viático.
  1. Se debe ingresar el monto otorgado que será depositado a través del archivo bancario.
  1. Se debe presionar el botón de Save.

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