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Variación Contable Trabajadores

Mary Soto Actualizado por Mary Soto

Definición de variación contable:

En este módulo se definen los cambios contables temporales de un trabajador donde los montos cancelados (asignaciones y deducciones) deban ser cargados a cuentas contables diferentes a las que se cargaría originalmente cuando el trabajador hereda la configuración de su contrato.

Para que el sistema realice la correcta variación contable, son necesarios datos como el rango de fechas (Inicial – Final), el proceso de cálculo que aplica (Nómina, Vacaciones, Utilidades, Intereses, Liquidaciones, etc.), el centro de costo donde está asignado temporalmente el trabajador y el porcentaje de los montos por aplicar al nuevo centro de costos y las nuevas cuentas contables.

Para cargar una variación contable se debe:

1.  Seleccionar al trabajador que se le desea realizar la variación contable:

2.  Presionar el icono “Create”:

3.  Seleccionar el concepto al cuál se le aplicará la variación contable, por defecto heredará el centro de costo y las cuentas originales, los cuales podrán ser cambiados:

4.  Aplicar los cambios de centro de costo y códigos de mayor según corresponda, además completar el proceso, porcentaje, fecha inicial y fecha final:

a)  Centro Costo: seleccionar el centro de costo donde está asignado temporalmente el trabajador y al que será cargado el costo del porcentaje sobre el monto total del concepto seleccionado.

b)  Código Mayor: seleccionar el código de mayor (débito) temporal donde será contabilizado el porcentaje sobre el monto total del concepto seleccionado. Si el código de mayor no cambia se debe mantener el heredado por defecto.

c)  Contra Código Mayor (crédito): seleccionar el contra código mayor (crédito) temporal donde será contabilizado el porcentaje sobre el monto total del concepto seleccionado. Si el contra código de mayor no cambia se debe mantener el heredado por defecto.

d)  Porcentaje: indicar la cantidad porcentual que será considerado en la variación contable aquí definida, solamente se deben indicar porcentajes sin decimales.

e)  Proceso: seleccionar el proceso de cálculo que ejecutará la variación contable (Nómina, Vacaciones, Liquidaciones, Utilidades, Intereses y Prestaciones).

f)  Fecha Inicial: indicar el día, mes y año (dd/mm/yyyy) de inicio del período para ejecutar la variación contable.

g)  Fecha Final: indicar el día, mes y año (dd/mm/yyyy) de finalización del período para ejecutar la variación contable.

5.  Presionar el icono “Create”:

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Definición Contable por Centro de Costos

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