Body del Método

ORDEN

CLAVE

NOMBRE DEL PARAMETRO

VALOR

DIRECCION

REQUERIDO

LONGITUD

FORMATO

OBSERVACIONES o VALORES

1

X

COD_EMPRESA

NUMÉRICO

IN

SI

4

Relación con tabla EMPRESAS1 cuando es un nuevo ingreso o alta.

Relación con la tabla TRABAJADORES1 cuando es una modificación o nuevo movimiento de personal.

Código de la empresa asignado en el Sistema de RRHH y será parte de la clave de Legadmi.

2

X

COD_TRABAJADOR

NUMÉRICO

IN

SI

15

Relación con tabla EXPEDIENTE_INTEGRACION cuando es un nuevo ingreso o alta.

Relación con la tabla TRABAJADORES1 cuando es una modificación o nuevo movimiento de personal.

Código del colaborador asignado en el sistema de RRHH y será parte de la clave en Legadmi.

3

X

COD_BANCO

NUMÉRICO

IN

SI

4

Relación con tabla BANCOS_PAIS1

Código del banco donde tiene la cuenta bancaria el colaborador

4

X

FECHA_INTEGRACION

FECHA

IN

SI

14

DDMMYYYYHHMMSS

Es la fecha del registro, se ordenarán cronológicamente según esta fecha para procesar los registros. El formato exige Día,Mes,Año,Hora,Minutos y Segundos del registro. La hora es en formato militar o de 24 horas

5

TIPO_CUENTA

ALFANUMÉRICO

IN

SI

1

Tipo de cuenta bancaria del colaborador. 

Indicar C=Corriente, A=Ahorro

6

X

NU_CUENTA

ALFANUMÉRICO

IN

SI

40

Número de cuenta bancaria del colaborador donde se harán depósitos según el COD_BASE

7

BENEFICIARIO

ALFANUMÉRICO

IN

NO

30

Nombre del beneficiario de la cuenta bancaria

8

X

COD_BASE

ALFANUMÉRICO

IN

SI

8

Relación con tabla BASES_VALORACION

El código de la base de valoración agrupa los conceptos que se van a depositar en dicha cuenta.

Ejemplo: NETO Corresponde al neto de la nómina.

CAJA Puede ser un código para la caja de ahorro.

EMBA Puede ser un código para el embargo, etc.

9

PRIORIDAD

NUMÉRICO

IN

SI

2

Indicar por defecto 1

10

FECHA_INICIAL

FECHA

IN

SI

8

DDMMYYYY

Fecha de ingreso cuando es un nuevo ingreso o alta. 

También puede ser la fecha de un nuevo registro de una cuenta bancaria nueva.

11

BALANCE

ALFANUMÉRICO

IN

SI

1

Indicar por defecto N

12

MONTO

NUMÉRICO

IN

SI

20,6

Indicar por defecto 0 (cero)

13

PORCENTAJE

NUMÉRICO

IN

SI

8,4

Indicar por defecto 100

14

COD_MONEDA

NUMÉRICO

IN

SI

4

Relación con tabla MONEDAS1

Indicar el código de la moneda en que está indicado el sueldo. Los códigos de moneda precargados en Legadmi son de acuerdo con los códigos numéricos establecidos en la norma ISO 4217

15

COD_AGENCIA

ALFANUMÉRICO

IN

SI

8

Relación con tabla AGENCIAS_BANCARIAS1

código de la agencia del banco donde tiene la cuenta bancaria el colaborador

16

ID_FISCAL_BENEFICIARIO

ALFANUMÉRICO

IN

NO

40

Número de identificación del beneficiario de la cuenta bancaria

17

OBSERVACIONES

ALFANUMÉRICO

IN

NO

350

CAMPO RESERVADO PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y LOG DEL REGISTRO AL MOMENTO DE PROCESARLO DEFINITIVAMENTE. NO SE DEBE ENVIAR NADA EN ESTE CAMPO.

18

FECHA_INSERT

FECHA

IN

NO

8

DDMMYYYY

CAMPO RESERVADO PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y LOG DEL REGISTRO AL MOMENTO DE PROCESARLO DEFINITIVAMENTE. NO SE DEBE ENVIAR NADA EN ESTE CAMPO.

19

PROCESADO

ALFANUMÉRICO

IN

NO

1

CAMPO RESERVADO PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y LOG DEL REGISTRO AL MOMENTO DE PROCESARLO DEFINITIVAMENTE. NO SE DEBE ENVIAR NADA EN ESTE CAMPO.

EL SISTEMA LO INSERTARÁ AUTOMATICAMENTE PARA SABER EL ESTATUS DEL REGISTRO PROCESADO. 

Los status posibles serán: ‘P’ Procesado correctamente.

‘R’ Rechazado por algún problema indicado en OBSERVACIONES.

‘W’ Warning, procesado correctamente, pero con aviso para su revisión.

20

LOTE

ALFANUMÉRICO

IN

NO

14

CAMPO RESERVADO PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y LOG DEL REGISTRO AL MOMENTO DE PROCESARLO DEFINITIVAMENTE. NO SE DEBE ENVIAR NADA EN ESTE CAMPO.

EL SISTEMA LO INSERTARÁ AUTOMATICAMENTE PARA SABER EL LOTE O ARCHIVO DE DONDE PROVINO EL REGISTRO PROCESADO.

Será tomado del YYYYMMDDHHMMSS del nombre del archivo.